公司员工费用报销流程（公司员工费用报销流程）

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1、 根据公司规定和财务规定，整理出可以报销的单据，如差旅费、交通费、业务招待费等。

2、 粘贴原始凭证3354粘贴载体。必须使用公司统一格式的票据粘贴单和费用报销单，不能自行打印或购买。

3、 粘贴原始凭证——分类粘贴。按类别排序，将同类文档粘贴在一起。如果是同一个类别，按照账单规范粘贴。粘贴时，如果使用液体胶水，注意不要用太多胶水，以免文档起皱，尽量使用质量较好的。

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